洛阳市人民检察院
2015年度决算公开的说明
 
 

（一）部门机构设置、职能

        洛阳市人民检察院机关内设26个职能处室和洛阳市人民检察院机关后勤服务中心、河南省检察官学院洛阳分院2个归口预算管理二级单位。主要职责是：依法行使检察权。依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查和侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件进行侦查。对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉等。
（二）公开的表格
        根据洛阳市财政局发放的《洛阳市财政局关于做好2015年度市级部门决算公开工作的通知》（洛财库[2016]26号）文件要求，对外公开本部门经过财政批复的2015年度财务收支决算相关表格，具体如下：
  1、部门2015年度收入支出决算总有（公开01表）
  2、部门2015年度一般公开预算财政拨款支出明细表（公开02表）
  ３、部门2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表（公开03表）
（三）对决算数据的说明
二、公开说明
   （一）收入支出决算总体情况
        2015年度收入总计6627.01万元，其中：财政拨款收入6620.89万元，年初结转987.22万元。
        2015年度支出总计6763.52万元，其中：公共安全支出5530.84万元，教育支出45万元，社会保障和就业支出829.47万元，医疗卫生与计划生育支出190.25万元，住房保障支出167.96万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
        2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为6757.40万元，具体情况如下：

  1. 公共安全支出5524.73万元，主要用于公共安全方面劳务支出，办案经费支出及装备购置。
  2. 社会保障和就业支出829.47万元，主要用于离退休人员工资福利支出及老干部活动经费支出。
  3. 医疗卫生与计划生育支出190.25万元，主要用于人员医疗保险支出。
  4. 教育支出45万元。
  5. 住房保障支出167.96万元，主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
        2015年度，我院“三公”经费财政拨款支出决算数为241.15万元（含机关及2个所属事业单位），其中：
  1、公务用车购置及运行维护费决算213.98万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车运行维护费213.98万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，我院公务用车保有量为70辆。
  3、公务接待费决算27.18万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：
  国内公务接待支出27.18万元，主要用于上级部门检查、调研；检察系统其他单位学习、交流及研讨等，接待168批次、1589人次。
2015年三公经费合计数较上年同期减少38.84%，其中公务待费下降1.16%，因我院严格落实中央“八项规定”和《洛阳市“公务灶”实施细则》等制度，对公务接待进行了控制压减；公车购置费比2014同期减少100%，公车运行维护费减少0.77%，2015年度无因公出国（境）费、无公务用车购置。
（四）机关运行经费支出情况
        2015年我院机关运行经费支出173.86万元，与2014支出情况基本持平。
五、政府采购支出情况
        2015年我院政府采购支出总额1344.75万元，其中政府采购货物支出544.30万元、政府采购工程支出677.46万元、政府采购服务支出123万元。
六、国有资产占用情况
        截止2015年12月31日，我院共有车辆70辆，其中，一般公务用车21辆、一般执法执勤用车49辆。
七、预算绩效管理工作开展情况
        2015年我院共对11个项目涉及金额2952.88万元专项经费开展了绩效评价工作，以上项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，项目任务完成质量较好，时效性强，产出、效果完成情况较好，群众满意度较高。
八、名词解释
        财政拨款收入：是指检察机关从同级财政部门取得的财政预算资金。
        事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
        其他收入：是指检察机关取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
        结转资金：是指检察机关当预算已执行但未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。
        基本支出：是指检察机关为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
        项目支出：是指检察机关为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
        机关运行经费：是指检察机关和所属参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。


附件：
      公开01表
      公开02表
      公开03表
      公开04表
      公开05-06表     
      公开08表
     2015支出决算表
     2015基本支出决算表